1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-452-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-134-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1098466 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global Materiales de Construcción y Otros Materiales de Construcción y Otros $ 3.282.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.282.090 $ 3.282.090 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global Materiales Eléctricos y Otros Materiales Eléctricos y Otros $ 1.743.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.743.010 $ 1.743.010 40142115 Tubería de plástico 1 Global Sanitarios, PVC y Otros Sanitarios, PVC y Otros $ 756.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300

Total Neto	$ 5.781.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.098.466
TOTAL OC	$ 6.879.866