1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-460-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Trabajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 7884,05 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1 Unidad rueda carretilla   $ 8.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.995 $ 8.995 27111902 Limas 2 Unidad lima redonda cadena motosierra   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 27112823 Cadenas de corte 2 Unidad cadenas motosierra 34 dientes   $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 40142008 Mangueras para agua 40 Metro Lineal manguera jardin 3/4"   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 41.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.884
TOTAL OC	$ 49.379