1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-465-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 8177,1763 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 3 Unidad no definida jabon liquido 5 lts   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.665 $ 22.664 47131811 Productos de lavandería 5 Unidad no definida detergente lavadora caja kilo   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.559 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad no definida labaloza litro quik   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.773 47131816 Desodorantes 3 Unidad no definida desodorante paquete   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042

Total Neto	$ 43.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.177
TOTAL OC	$ 51.215