1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-479-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Ruedas Coloso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4021,932084 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 3 Unidad no definida Cámaras de carretilla   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.513 31162702 Ruedas 1 Unidad no definida rueda completa   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597 42241703 Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz 2 Unidad no definida pomeles 1/2   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824 31162702 Ruedas 1 Unidad no definida neumáticos   $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235

Total Neto	$ 21.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.022
TOTAL OC	$ 25.190