1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-481-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales cajero Automatico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3758,2931 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 1 Unidad no definida pasta muro   $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202 $ 5.202 31191501 Papeles de lija 6 Unidad no definida lija   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.664 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida pintura   $ 5.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.041 $ 5.041 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida rodillo de chiporro   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 31211507 Pinturas en aerosol 3 Unidad no definida pintura aerosol   $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.453 $ 6.454

Total Neto	$ 19.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.758
TOTAL OC	$ 23.538