1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-485-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Celebracion Fiestas patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 51906,666694 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102512 pañuelos 100 Unidad no definida pañuelos folclóricos   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017 52151707 Set de cuchillos de uso doméstico 10 Unidad no definida set asado   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.390 $ 66.387 48101904 Copas de servicio 13 Unidad no definida set de vino   $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.043 $ 95.042 49101701 Medallas 42 Unidad no definida medallas   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.962 $ 52.941 49101702 Trofeos 2 Unidad no definida trofeos   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807

Total Neto	$ 273.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.907
TOTAL OC	$ 325.100