1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-487-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra mantencion Vehiculos Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-137-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 916246,69 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida mano de obra   $ 1.102.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.600 $ 1.102.600 25172003 Amortiguadores para camiones 1 Unidad no definida repuestos   $ 3.719.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.719.751 $ 3.719.751

Total Neto	$ 4.822.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 916.247
TOTAL OC	$ 5.738.598