Orden de Compra. Nº3841-49-SE17 "ADQUISICION MATERILAES REPARACION Y MATENCION DYR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-49-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-02-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERILAES REPARACION Y MATENCION DYR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 68655,4621846116
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la espiga
Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA
R.U.T. 5.140.726-1
Sucursal ferreteria la espiga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores30Unidad no definidaGUANTES CABRETILLA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.025
40141702
Grifos10Unidad no definidaLLAVE DE PASO 50-50 1/2  $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
11121610
Maderas duras100Unidad no definidaPINO 2X3X3.20  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.244
40142008
Mangueras para agua65Unidad no definidaMANGUERA RIEGO 3/4  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.695 $ 19.664
26121522
Alambre desnudo25kilogramoALAMBRE NEGRO 14  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.513
31162003
Clavos de acabado25kilogramoCLAVO 3"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
30111601
Cemento25SacoCEMENTO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.750 $ 98.739
Total Neto $ 361.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.655
TOTAL OC $ 430.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.