1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-496-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Complejo Dyr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 34594,354424 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 8 Unidad no definida Palos 2x4"   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.134 11121610 Maderas duras 15 Unidad no definida tabla 1x10"   $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.180 $ 66.176 31162003 Clavos de acabado 2 kilogramo clavos 4"   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 30111601 Cemento 30 Unidad no definida cemento   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.790 $ 95.798 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida guarda polvo   $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866

Total Neto	$ 182.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.594
TOTAL OC	$ 216.670