1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-511-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Stock Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-134-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 9499,962 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 30 Unidad no definida cintas señalizacion finas   $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.139 14111509 Artículos de papelería 3 Caja Papel A-3   $ 3.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.595 $ 11.594 44121708 Marcadores 1 Caja plumones permanentes negro   $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508 $ 2.508 44121708 Marcadores 1 Caja destacador azul   $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508 $ 2.508 55121616 Banderitas autoadhesivas 50 Unidad Internacional set devision oficio   $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500