1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-517-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales adulto mayor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 47877,1044 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 250 Unidad no definida Bomboneras impresas   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.050 48101905 Tazas para servicio de mesa 12 Unidad no definida tazones impresos   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.188 $ 22.185 53102512 pañuelos 250 Unidad no definida pañuelos impresos   $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.750 $ 103.750

Total Neto	$ 251.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.877
TOTAL OC	$ 299.862