1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VULCANIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-4-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR EUGENIO Razón Social VULCANIZACION R.U.T. 8.050.330-K Sucursal HECTOR EUGENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171905 Válvulas de neumáticos 1 Unidad no definida SEGÚN ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS   $ 472.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000

Total Neto	$ 472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 472.000

Justificación de exención de impuesto