1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-521-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Prodesal II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 19455,0082 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Unidad no definida Malla Ursus 8 Hebras x100mts   $ 49.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.454 $ 49.454 30102904 Postes de madera 30 Unidad no definida Polines Impregnados 3 y 4 Pulgadas   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.941

Total Neto	$ 102.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.455
TOTAL OC	$ 121.850