1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-530-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-34-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 13155,504202 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad 3 CAJA PAPEL DUPLICADO OFICIO   $ 14.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.871 $ 44.871 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad 2 CAJA PAPEL ORIGINAL OFICIO   $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.368 $ 24.368

Total Neto	$ 69.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.156
TOTAL OC	$ 82.395