1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-531-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-34-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 9842,47899095 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101708 Archivadores móviles 40 Unidad archivadores de palanca oficio   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.613 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad carpetas de carton   $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.227 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 10 Unidad lomos archivadores oficio Pqte.Amarillo   $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.109 60121503 Rotuladores lavables 5 Unidad plumones permanentes punta fina negros   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.853

Total Neto	$ 51.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.842
TOTAL OC	$ 61.645