1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-532-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 425823,529338 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 300 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC DE 3.66X0.35   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.900 $ 1.890.756 11121603 Troncos 300 Unidad no definida PALOS 2X3X3.20   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.400 $ 350.420

Total Neto	$ 2.241.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.824
TOTAL OC	$ 2.667.000