1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-533-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Arcos de Fulbol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 5960,224 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 15 Unidad no definida disco de corte rapido   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.084 27111801 Cintas métricas 1 Unidad no definida cinta metrica   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 46181504 Guantes protectores 1 Unidad no definida guantes   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092

Total Neto	$ 31.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.960
TOTAL OC	$ 37.330