1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-534-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Herramientas Stock Muncipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7882,5794 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101508 Cortadoras 1 Unidad no definida Galletera   $ 31.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.084 $ 31.084 23101508 Cortadoras 1 Unidad no definida disco de corte   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336 23101508 Cortadoras 1 Unidad no definida porta disco   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 31191501 Papeles de lija 20 Unidad no definida lija redonda   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235

Total Neto	$ 41.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.883
TOTAL OC	$ 49.370