1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-544-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION COMEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 852,72 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101501 Soportes 2 Paquete SOPORTE BARRA PARA CORTINAS   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328 31231110 Acero inoxidable en barra labrada 4 Metro Lineal BARRA PARA CORTINAS (2 MTS. C/U)   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160

Total Neto	$ 4.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 853
TOTAL OC	$ 5.341