1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-551-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-134-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 18071,04535 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 6 Unidad no definida cuadernos empastado   $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.037 44121802 Líquido corrector 24 Unidad no definida lapis corrector   $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.496 $ 14.501 44122001 Archivadores de fichas 50 Unidad no definida archivadores palanca oficio   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.510 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad no definida Basureros metalicos   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.065 $ 18.063

Total Neto	$ 95.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.071
TOTAL OC	$ 113.182