1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-552-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Fistas patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15718,8444 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 100 Unidad no definida volantines papel   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.126 31201515 Cintas de papel 50 Unidad no definida hilo volantin   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.765 60141015 Cometas 10 Unidad no definida trompos   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 55121706 Banderas 40 Unidad no definida banderas auto   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.916 31201515 Cintas de papel 100 Metro Lineal cinta tricolor   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605

Total Neto	$ 82.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.719
TOTAL OC	$ 98.450