1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-557-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales fistas patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 10792,76 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad no definida brochas 4"   $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815 31211507 Pinturas en aerosol 10 Unidad no definida pinturas blanca oleo   $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.410 $ 39.410 46171501 Candados 3 Unidad no definida candados   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579 $ 9.579

Total Neto	$ 56.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.793
TOTAL OC	$ 67.597