1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-56-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE TRABAJO PARA MAESTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PERMITE DESARROLLAR EL TRABAJO DE FORMA MAS EFICIENTE Proveniente de Licitación 3841-1-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna -1 Impuesto 128455,39 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA R.U.T. 5.140.726-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Materiales de Mantencion y Construccion 1 Unidad Materiales de Mantencion y Construccion Convenio Materiales de Construcción y reparación $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 80111705 Operadores de maquinarias 1 Unidad Operadores de maquinarias COMPRESOR $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 80111705 Operadores de maquinarias 3 Unidad Operadores de maquinarias taladro electrico $ 107.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.280 $ 323.280 80111705 Operadores de maquinarias 3 Unidad Operadores de maquinarias sierra circular $ 57.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800

Total Neto	$ 676.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.455
TOTAL OC	$ 804.536