1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-560-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Fiestas Patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 5952,909 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 200 Unidad no definida cartulina Opalina Color Crema carta   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.596 14111610 Cartulina 100 Unidad no definida cartulina opalina blanca carta   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 500 Unidad no definida papel color tamaño carta Damasco   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.290 44121708 Marcadores 5 Unidad no definida marcador permanete negro   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.357 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 500 Unidad no definida papel color tamaño carta lavanda   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.290

Total Neto	$ 31.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.953
TOTAL OC	$ 37.284