1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-565-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 79752,10079955 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 245 Unidad no definida JOCKEY ESTAMPADOS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.945 $ 308.824 49101704 Galvanos 6 Unidad no definida GALVANOS   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.922 $ 110.924

Total Neto	$ 419.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.752
TOTAL OC	$ 499.500