1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-567-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Centro de acogida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4376,954 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica del Rosario Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO R.U.T. 14.561.447-3 Sucursal Monica del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad no definida cera roja piso   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad no definida detergente lava loza   $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.418 $ 8.418 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad no definida cloro   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 47131603 Esponjas 10 Unidad no definida esponjas loza   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 23.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.377
TOTAL OC	$ 27.414