1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-57-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3841-23-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 011 / 22 06 002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 101865,65 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Reparciones Mecanicas Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Reparciones Mecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global Se requiere la reparación en terreno de sistema de frenos, compresor, culatin y cambio de cañerias (manguera) de agua y uniones de camión limpia fosas marca Ford modelo cargo 1719 año 2016, el cual se encuentra en recinto municipal, ubicado en calle San Martín N° 498, Pemuco   $ 536.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.135 $ 536.135

Total Neto	$ 536.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.866
TOTAL OC	$ 638.001