1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-57-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION GRADERIAS MULTICANCHA Y ESTADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-119-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 294880 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad no definida RODILLOS CHIPORRO 22CM   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 31211505 Pinturas aceitosas 50 Unidad no definida ESMALTE SINTETICO BLANCO   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.000 $ 745.000 31211505 Pinturas aceitosas 50 Unidad no definida ESMALTE SINTETICO ROJO   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.000 $ 745.000 31211604 Diluyentes para pinturas 100 Litro AGUARRAS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 1.552.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.880
TOTAL OC	$ 1.846.880