1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-587-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Reparacion y construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 4318,9052 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 4 Unidad no definida Pomeles 1"   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.017 30102010 Lámina de latón 1 Unidad no definida platina 50x5   $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 15121513 Lubricantes de grafito 1 Unidad no definida wd40 lubricantes   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513

Total Neto	$ 22.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.319
TOTAL OC	$ 27.050