1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-587-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y Reparacion de vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 804528,78 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172003 Amortiguadores para camiones 1 Unidad no definida mantención   $ 1.510.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.197 $ 1.510.197 25172003 Amortiguadores para camiones 1 Unidad no definida repuestos   $ 1.988.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.988.549 $ 1.988.549 15101507 Bencina 1 Unidad no definida bencina   $ 735.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.616 $ 735.616

Total Neto	$ 4.234.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 804.529
TOTAL OC	$ 5.038.891