1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-59-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 26683,6 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 30 Unidad no definida GUANTE DESCARNE AJUSTABLE   $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.450 $ 54.450 46181504 Guantes protectores 30 Unidad no definida GUANTE DE GOMA ANTICORTE   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.090 $ 39.090 53102503 Sombreros 20 Unidad no definida GORROS LEGIONARIO   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900

Total Neto	$ 140.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.684
TOTAL OC	$ 167.124