1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-597-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Gira tecnica Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-97-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 8000 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 105604009 Razón Social WILSON OSVALDO MONSALVES ROMERO R.U.T. 10.560.400-9 Sucursal 105604009 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141603 Organizaciones de giras de estudio 1 Unidad capacitacion Usuariso Programa Prodesal a traves de visitas a predios (segun anexo)   $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 8.000
TOTAL OC	$ 80.000