1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-597-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Stock Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 442907,546044 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 100 Unidad no definida cemento   $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.800 $ 300.840 11121611 Tablero de partículas 200 Unidad no definida Planchas de Cholguan   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.600 $ 823.529 11121611 Tablero de partículas 200 Unidad no definida Planchas de Cholguan   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.000 $ 1.042.017 11121610 Maderas duras 200 Unidad no definida palos de 2x2 en bruto 3.2   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.800 $ 164.706

Total Neto	$ 2.331.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 442.908
TOTAL OC	$ 2.774.000