1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-599-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EDIFICIO CONSISTORIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15602,35293931 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 7 Unidad no definida PINTURA LATEX SOQUINA   $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.531 $ 48.529 30111607 Cal viva 7 Unidad no definida PINTA CAL 25 KG   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.351 $ 29.353 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHAS MANGO MADERA   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.235

Total Neto	$ 82.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.602
TOTAL OC	$ 97.720