1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-616-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 76047,842 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 50 Unidad no definida confort industrial   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.950 $ 123.950 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida toalla nova   $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.300 $ 214.286 10191506 Raticidas 20 Unidad no definida Racumin   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.020 $ 62.017

Total Neto	$ 400.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.048
TOTAL OC	$ 476.300