1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-618-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Programa Puente Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-86-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 23246,994 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social FABRICA DE PASTELES Y SERVICIOS MARTA ISABEL MUNOZ R.U.T. 76.040.203-6 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad no definida tortas   $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.512 $ 21.513 90101802 Reparto de comidas a domicilio 40 Unidad no definida colacines   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 122.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.247
TOTAL OC	$ 145.600