1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-618-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 73285,72211917 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101906 Afiches del alfabeto 100 Unidad no definida AFICHES 40X33 CUCHE   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.580 60101906 Afiches del alfabeto 100 Unidad no definida AFICHE 50X70   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.580 44112002 Calendarios 200 Unidad no definida CALENDARIOS INSTITUCIONALES   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.000 $ 131.092 46171515 Estuches de llaves o llaveros 200 Unidad no definida CHAPAS PUBLICITARIAS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 500 Unidad no definida DIPTICOS 4/4   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.042

Total Neto	$ 385.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.286
TOTAL OC	$ 459.000