1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-623-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Gira Capacitacion Ovina Prodesal I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-105-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrohuemul, Agromaipo y Otros Ltda. Razón Social AGROHUEMUL AGROMAIPO Y OTROS LIMITADA R.U.T. 77.295.510-3 Sucursal Agrohuemul, Agromaipo y Otros Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141603 Organizaciones de giras de estudio 1 Unidad Gira Ovina Nutricion y Sistema Productivos segun anexo   $ 292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000

Total Neto	$ 292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 292.000

Justificación de exención de impuesto