1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-64-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEMANA PEMUCANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 38718,47417 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101403 Coronas de premio 3 Unidad no definida CORONA REINA   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.513 54111704 Correas, bandas, pulseras o cadenas de relojes 3 Unidad no definida BANDAS REINA   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605 44121701 Lápiz pasta 300 Unidad no definida LAPIZ GRABADOS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.050 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad no definida LAPIZ CON LOGO   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613

Total Neto	$ 203.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.718
TOTAL OC	$ 242.499