1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-644-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DESBRAZADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-117-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 8200,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 2 Unidad no definida ACEITE 2T   $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960 31211802 Decapantes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida SOLVENTE LIMPIEZA   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 31161601 Pernos de anclaje 2 Unidad no definida PERNOS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 43.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.200
TOTAL OC	$ 51.360