1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-65-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Semana Pemucana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1336,0591 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121503 Rotuladores lavables 3 Unidad Plumones Permanente negro   $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828 $ 827 14111610 Cartulina 12 Unidad cartulina blanca   $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996 $ 996 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Resma resma hoja color celeste   $ 5.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.209 $ 5.209

Total Neto	$ 7.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.336
TOTAL OC	$ 8.368