1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-652-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construccion Of. Estadio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 93431,93 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 15 Unidad Articulos Electricos y Similares   $ 1.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.005 $ 22.005 31211501 Pinturas al esmalte 8 Unidad Pinturas y similares   $ 5.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.664 $ 42.664 46171501 Candados 12 Unidad candados y cerraduras   $ 7.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.424 $ 92.424 30102306 Perfiles de aluminio 79 Unidad perfiles metalicos   $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.497 $ 74.497 27112801 Brocas 5 Unidad Brocas Fe y de cemento   $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.760 $ 13.760 39111804 Casquillos de lámparas 13 Unidad Iluminacion   $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.343 $ 5.343 27111501 Hojas de cuchillo 18 Unidad Discos de Corte metal   $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.384 $ 21.384 31211903 Equipo para protección 7 Unidad seguridad ,trajes de agua y otros   $ 15.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.915 $ 110.915 23171509 Soldadura 3 Unidad soldadura   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad pegamentos varios   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31191501 Papeles de lija 18 Unidad repuestos varios   $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.540 $ 45.540 31231313 Tubería de plástico 11 Unidad articulos de gasfiteria   $ 1.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.241 $ 21.241 23153303 Brocas o herramientas de moldeado 8 Unidad herramientas de mano   $ 2.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.224 $ 23.224

Total Neto	$ 491.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.432
TOTAL OC	$ 585.179