1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-653-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MINUBUS BBGC48 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-117-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 16558,88 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 26111512 Ejes 1 Unidad no definida CRUZETAS CARDAN   $ 16.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.954 $ 16.954 26111512 Ejes 1 Unidad no definida SOPORTE DE CARDAN   $ 39.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.918 $ 39.918 15121902 Grasa 2 Unidad no definida GRASERAS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 27112103 Abrazaderas 4 Unidad no definida SEGUROS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 87.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.559
TOTAL OC	$ 103.711