1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-656-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS FURGON US6850 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-117-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 21186,9 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida ACEITE MOTOR   $ 25.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.680 $ 25.680 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida FILTRO DE AIRE   $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida FILTRO ACEITE   $ 8.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960 40161501 Filtros al vacío 1 Unidad no definida FILTRO DECANTADOR   $ 16.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890 $ 16.890

Total Neto	$ 111.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.187
TOTAL OC	$ 132.697