1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-656-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES CAMION DKYV 40 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-148-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 32756 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101801 Radiadores 1 Unidad no definida VARILLAR REVISAR Y LAVADO DE RADIADOR   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 40101801 Radiadores 1 Unidad no definida LAVAR RADIADOR INTERCOOLER   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 12142202 Agua pesada 4 Unidad no definida AGUA DESTILADA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 12142202 Agua pesada 3 Unidad no definida ANTICONGELANTA   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 172.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.756
TOTAL OC	$ 205.156