1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-659-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Letreros Aniversario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-150-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 20854,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chile Koex Ltda. Razón Social IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA R.U.T. 76.041.460-3 Sucursal Chile Koex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida Impresion PVC Color 4x2 mts   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida impresion color PVC 7x0.90   $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida impresion color pvc 1.20x0.70   $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida impresion color 0.70x070   $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida impresion color 2.0x0.80   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 109.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.854
TOTAL OC	$ 130.614