1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-664-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra reparacion baños Publicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 14503,5322 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cable desnudo 30 Unidad no definida cable electrico 3x1.5   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.395 Enchufes 1 Unidad no definida enchufes macho   $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718 $ 718 Enchufes 1 Unidad no definida enchufes triple   $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.941 $ 1.941 Expulsores de aire 2 Unidad no definida extractor de aire 150   $ 28.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.050 $ 56.050 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida caja rectangular   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230 $ 230

Total Neto	$ 76.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.504
TOTAL OC	$ 90.838