1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-669-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION Y MANTENCION COMPLEJO DYR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 9028,99 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 1 Unidad no definida SOLDADURA ESTAÑO 1/2 KG   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.235 $ 9.235 40141702 Grifos 2 Unidad no definida LLAVE LAVAMANOS   $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.512 $ 23.512 31231302 Tubería de cobre 2 Unidad no definida FITING ESTANQUE BAÑO   $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.774 $ 14.774

Total Neto	$ 47.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.029
TOTAL OC	$ 56.550