1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-679-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Construccion Podium Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3269,9 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161505 Tornillos de presión 50 Unidad no definida autoperforantes   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 23171509 Soldadura 2 Unidad no definida soldadura estaño barra   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 23171509 Soldadura 1 kilogramo soldadura   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 31201601 Adhesivos químicos 1 Litro agorex   $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480

Total Neto	$ 17.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.270
TOTAL OC	$ 20.480