1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-68-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion complejo DYR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparar las instalaciones de complejo Proveniente de Licitación 3841-1-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna -1 Impuesto 242250,19 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA R.U.T. 5.140.726-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Materiales de Mantencion y Construccion 1 Unidad Materiales de Mantencion y Construccion Convenio Materiales de Construcción y reparación $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 30181515 Estanque de inodoro 15 Unidad Estanque de inodoro estanque y wc completo(sala de baño) $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.000 $ 1.275.000

Total Neto	$ 1.275.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.250
TOTAL OC	$ 1.517.251